Cómo registrar un crédito de proveedor en QuickBooks Online
En QuickBooks Online (QBO), se introduce un crédito de proveedores para registrar vuelve a vendedores o devoluciones de proveedores. Un vendedor que podría suministrar un documento de crédito que indica que ya no debe la cantidad que figura en el documento, o el vendedor podría emitir un cheque de reembolso a usted.
Si un proveedor emite un documento de crédito, usted entra en un crédito de proveedores y luego lo aplica cuando se paga la factura del proveedor. Si un proveedor emite un cheque de reembolso a usted, usted todavía introduce un crédito de proveedores, pero también entra en un depósito y luego vincular el depósito para el cheque de reembolso.
Siga estos pasos para entrar en el crédito del proveedor:
Haga clic en el signo más (+) Crear y, en el menú Crear que aparece, elija Vendor crédito.
QBO muestra la ventana de proveedor de crédito se muestra.
Seleccione el proveedor que emitió el crédito.
Introduzca la fecha del crédito.
Introduzca la cantidad de crédito.
En la sección Detalles de cuenta, seleccione la cuenta utilizada en el proyecto de ley original.
Si ha recibido el crédito porque usted regresó artículos para el vendedor, seleccione los elementos que devuelven en la sección Detalles del artículo.
Opcionalmente, puede desplazarse hacia abajo y adjuntar una copia electrónica del crédito para la transacción de proveedor de crédito.
Haga clic en la flecha junto a Guardar y Nuevo y selecciona Guardar y cerrar.
La opción Guardar referencia en el paso 7 se llama preferencia pegajosa, lo que significa que después de seleccionar Guardar y Cerrar, aparecerá como la opción Guardar por defecto la próxima vez que visualice esta pantalla.
Si el vendedor emitió un cheque de reembolso a usted, ahora usted puede entrar en un depósito para el cheque de reembolso y vincularlo con el crédito de proveedores. Sigue estos pasos:
Haga clic en el signo más (+) Crear y, en el menú Crear que aparece, elija los depósitos bancarios.
QBO muestra la ventana de transacción fuerte muestra.
En la sección Nueva Depósitos Añadir, introduzca la siguiente información:
En el recibí de la columna, seleccione el proveedor que emitió el cheque.
En la columna de la cuenta, seleccione la cuenta de Cuentas por Pagar.
En la columna Cantidad, ingrese el monto del cheque.
Haga clic en la flecha junto a Guardar y Nuevo y selecciona Guardar y cerrar.
Las funciones opción Guardar como una preferencia pegajosa y puede que no vea Guardar y Nuevo porque usted hizo previamente una opción diferente.
Haga clic en el signo más (+) Crear y, en el menú Crear que aparece, seleccione Gastos.
Seleccione el proveedor cuya restitución cheque que depositó.
QBO muestra depósitos disponibles, créditos y cuentas.
Haga clic en Agregar en el crédito de venta excepcional.
Haga clic en Agregar en el fuerte.
Al agregar estas dos operaciones a la de gastos, QBO crea una transacción de pago de facturas por un valor neto de $ 0. QBO también se aplica el crédito de proveedores para el depósito.
Haga clic en la flecha junto a Guardar y Nuevo y selecciona Guardar y cerrar.
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